琅琊区人民法院 2023 年一季度 区级一般公共预算执行情况
一、2023 年一季度区级一般公共预算执行情况表
单位: 万元
功能科 目 |
总指标 数 | 年初批复 | 预算变动 |
支付 数 |
支出进度 | |||
小计 |
当年预 算 | 上 年 结 转 |
预算 变动 | 其中： 转移支 付 | ||||
合计 | 3975.07 | 3592.25 | 3592.25 | 382.82 | 302.39 | 1175.07 | 29.56% | |
204- 公 共 安 全 支出 |
3388.95 |
3111.52 |
3111.52 |
377.42 |
197.00 |
878.30 |
25.92% | |
208- 社 会 保 障 和 就 业 支出 |
365.66 |
260.26 |
260.26 |
105.39 |
105.39 |
191.56 |
52.39% | |
210- 卫 生 健 康 支出 |
94.31 |
94.31 |
94.31 |
73.72 |
78. 16% | |||
221- 住 房 保 障 支出 |
126. 16 |
126. 16 |
126. 16 |
31.50 |
24.97% | |||
二、2023 年一季度区级一般公共预算执行情况说明
琅琊区人民法院 2023 年区级一般公共预算安排数为 3975.07 万元，截至一季度末， 区级一般公共预算执行数为 1175.07 万元，预算执行进度为 29.56% ，预算执行进度超过序 时进度，主要是人员增加，相应人员社保、医疗等支出增加较 多。